订阅本站RSS  |  手机版
信息公开目录
您现在的位置信息公开 >> 市公积金管理中心 >>  政务公开 >> 预算及三公经费 >> 查看信息

张掖市住房公积金管理中心2018年部门预算说明

张掖市­­住房公积金管理中心  

2018 年部门预算说明  

一、部门职责  

1. 编制、执行住房公积金的归集、使用计划;  

 2. 负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况;  

 3. 审批住房公积金的提取、使用;  

 4. 负责住房公积金的保值和归还;  

 5. 编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告;  

 6. 承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。  

二、部门预算单位构成  

张掖市住房公积金管理中心部门预算包括:  

1. 市住房公积金管理中心机关及市直管理部    

2. 甘州管理部  

3. 高台管理部  

4. 临泽管理部  

5. 山丹管理部  

6. 民乐管理部  

7. 肃南管理部  

三、2018年部门预算安排情况  

(一)收入预算情况  

2018 年收入预算1224.03万元,比2017年增加30.97万元, 提高2.59% 主要原因是2018年工资福利支出中增加了发展业绩考核奖和人员正常工资调资共179.53万元;对个人和家庭的补助支出中主要 减少 了退休职工的退休工资 及取暖费 107.86 万元;商品服务支出 减少 了专项业务费、会议费和公务交通补助共40.70万元。其中:财政拨款1224.03万元   

(二)支出预算情况  

2018 年支出预算1224.03万元, 2017年增加30.97万元, 提高2.59% 主要原因是2018年工资福利支出增加了179.53万元,对个人和家庭的补助支出 减少 107.86万元,商品和服务支出 减少 40.70万元。其中:财政拨款安排的支出1224.03 万元    

(三)支出功能分类指标  

1. 一般公共服务支出(机关各科室及各管理部运行费用支出)940.98万元,与上年970.44万元相比, 减少 29.46 万元, 幅为3.04% 减少 的主要原因2018年起 退休人员退休费由市社保局 发放 ,中心不在预算。  

2. 社会保障和就业支出(单位退休人员支出)169.54万元,与上年109.98万元相比,增加59.56万元,增幅为54.15% ,主要原因是 20181月份起开始正常缴纳职工养老保险费和职业年金。  

3. 医疗卫生与计划生育支出(医疗保障)45.13万元,与上年43.61万元相比,增加1.52万元,增幅为3.48%  

4. 住房保障支出(住房公积金)68.38万元,与上年69.04万元相比, 减少 0.66 万元, 幅为1%  

(四)支出经济分类指标  

2018 年市住房公积金管理中心支出预算为1224.03 万元,其中:工资福利支出954.56万元,与上年775.03万元相比,增加179.53万元,增幅为23.16 %;对个人和家庭补助支出 71.27万元,与上年179.13万元相比, 减少 107.86 万元, 幅为60.21%;商品和服务支出198.21万元,与上年238.91万元相比, 减少 40.70 万元, 幅为17.03%  

(五)政府性基金预算支出: 市住房公积金管理中心无政府性基金支出。  

四、部门一般性支出财政拨款情况  

(一)编制范围  

2018 三公经费、培训费、会议费编制范围包括中心及各县区管理部,共7万元,机关运行经费126.3万元,资金来源全部为一般公共预算。  

(二)分项情况  

1. 2018 年中心无因公出国(境)、车辆购置费用。  

2. 公务接待费6万元 。较2017 相比无增减变化 。预计接待12批次,120人次。  

3. 公务用车运行维护费0万元。主要原因 我中心车辆全部移交市公车服务平台   

4.2018 年无培训费,较2017年减少30万元。主要原因中心没有安排大型培训活动。  

5. 会议费1万元,较2017年减少3万元,下降75%    

6. 机关运行费126.3万元,较2017年增加39.03万元,增长44.72%  

五、其他重要事项情况说明  

1. 政府采购情况  

2018 年政府采购预算总额233.20万元,其中:政府采购货物预算38.54万元,政府采购工程预算14.66万元,政府采购服务预算180万元。  

2. 国有资产占用情况  

上年末固定资产金额为3170.99万元,其中:办公用房6662平方米;单价20万元以上通用设备2套。  

2018 年拟采购固定资产约225.2万元,主要包括:办公桌椅0.15万元,台式电脑3万元,复印机2.79万元, 投影仪、电子监控设备及公积金系统“双贯标”后续整改服务项目 219.26 万元。  

六、名词解释 (需解释各部门涉及的科目名称,以下仅以市政府办公室为例)  

财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。  

一般公共服务:指市政府办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。  

社会保障和就业:指市政府办公室用于离退休人员的经费。  

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  

住房公积金:指按照国家统一规定,依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

工资福利支出 : 反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

商品和服务支出: 反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。  

对个人和家庭的补助:反 映政府用于对个人和家庭的补助支出。  

三公经费:是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。  

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

八、附表  

1. 部门收支总体情况表  

2. 部门收入总体情况表  

3. 部门支出总体情况表  

4. 财政拨款收支总体情况表  

5. 财政拨款支出表  

6. 一般公共预算支出情况表  

7. 一般公共预算基本支出情况表  

8. 一般公共预算三公经费、会议费、培训费安排情况表  

9. 一般公共预算机关运行经费  

10. 政府性基金预算支出情况表  

11. 部门管理转移支付表  

           

   

   

   

张掖市住房公积金管理中心  

2018 120  

  2018年预算公开表格  

   

【字体:】【关闭窗口
设为首页 | 加入收藏 | 联系我们 | 版权声明 | 网站地图
中共张掖市委 张掖市人民政府主办 张掖市信息中心承办
地址:张掖市南环路679号政府大院统办二号楼 邮编:734000
Copyright 2006 & Communist party in zhangye and zhang ye people's government All Rights Reserved
陇ICP备13000766号 网络视听许可证2811617号